Аудит процесса организации тендерной работы в Воронеже

Обзор и анализ текущей ситуации «как есть».

Общий обзор организации деятельности по тендерным контрактам:

• анализ бухгалтерской, юридической и операционной структуры исполнения контрактов;
• анализ внутригрупповых операций и условий взаимодействия;
• описание товарно-денежных потоков и операций с основными поставщиками, клиентами и связанными сторонами;
• анализ структуры и порядка формирования прибыли;
• анализ условий взаимодействия с ключевыми поставщиками и клиентами, а также связанными сторонами

Обзор общей организационной структуры и численности персонала, задействованного при исполнении контрактов.
Обзор ключевых финансовых и операционных показателей.

Проверка процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Соблюдение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

• извещение об осуществлении закупки,
• документация о закупке,
• обоснованность проведения процедуры закупок,
• подведения итогов закупки и подписания контракта.

Формирование заявки на участие в тендере

Формирование документа «Заявка на закупку»

• Соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке, в том числе к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта;
• Соблюдение сроков и полноты размещения информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок, своевременное внесение соответствующих изменений в план-график и план закупок;
• Наличие жалоб участников закупок (конкурентов) в органы контроля в сфере закупок;
• Соблюдение порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
• Наличие согласования применения закрытого способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с контрольным органом в сфере закупок:
• Соблюдение сроков заключения контракта;
• Соответствие подписанного контракта требованиям законодательства Российской Федерации и документации (извещения) о закупке;
• Наличие обеспечения исполнения контракта;
• Соответствие обеспечения исполнения контракта (банковской гарантии) требованиям Закона № 44-ФЗ в случае, если обеспечением исполнения контракта является банковская гарантия;
• Своевременность возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок.

Поможем профессионально подготовить заявку на участие в тендере

Анализ эффективности расходов на закупки товаров, работ, услуг

Анализ эффективности расходов на закупки товаров, работ, услуг с применением показателей оценки эффективности:

• формирование и обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, то есть разницы между начальными (максимальными) ценами контрактов, указанными в плане-графике закупок, и рыночными ценами на товары, работы, услуги;
• экономия средств, полученная в процессе исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Оценка операционной системы закупок товаров, работ, услуг в целом и отдельных процессов.
Анализ условий транспортировки и хранения закупаемых товаров, результатов работ, услуг (в части обеспечения их сохранности, отсутствия излишних запасов).

Операционное исследование

• Анализ систем управления:
• Стратегия (программа мероприятий с целью оптимизации затрат и повышения эффективности поставок),
• Операционная деятельность (ежедневный отчет по следующим функциональным блокам: производство- качество-сбыт),
• Персонал (матрица распределения функционала и ответственности; мероприятия с целью повышения квалификации персонала и личностного роста; процедуры по организации кадрового резерва, функционирования и развития; существующие системы мотивации),
• Закупки (сквозная процедура закупок; взаимодействие между отделами; снижение стоимости закупок; повышение качества закупаемых материалов; снижение сроков поставки; система сдержек и противовесов; логика принятия управленческих решений),
• Управление продажами (каналы коммуникации и эффективность; ведение базы клиентов; процедура поощрения дилеров; работа с рекламациями; контроль исполнения поставки; степень удовлетворённости заказчика; ценообразование и процесс ценообразования; изменения доходности каждого товара, работы, услуги),
• Качество (система управления качеством; процедуры контроля качества; формы контроля и отчетности; сертификация систем менеджмента качества; ключевые показатели эффективности).

Анализ бизнес-процессов и методов их построения.
Анализ регламентации операционной деятельности.